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富途控股第一季度净利润11.9亿港元同比增108%:付费客户数增15%
来源:金融虎网  时间:2023-05-24 22:30:13
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来源:金融虎网 作者:凯文

今日晚间,富途控股(Nasdaq: FUTU)公布截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财报显示,总营收同比增长52.3%至24.99亿港元(3.185亿美元);净利润同比增长108.4%至11.918亿港元(合1.518亿美元);非美国通用会计准则调整后净利润同比增长103.8%至12.68亿港元(1.615亿美元)。


(相关资料图)

运营数据方面,截至2023年3月31日,付费客户总数同比增长15.2%,达到1,528,103人;注册客户总数同比增长13.5%,达到3,304,758人;总用户同比增长10.5%,达到2000万;客户总资产同比增长20.6%至4655亿港元。

2023年第一季度客户日均资产为4530亿港元,较2022年同期增长16.7%。2023年第一季度总交易量为1.2万亿港元,同比下降7.8%,其中美股交易量为8276亿港元,港股交易量为3722亿港元,沪港通交易量为200亿港元。2023年第一季度的日平均收入交易(DARTs)同比下降13.7%,至514,105笔。

截至2023年3月31日,保证金融资及证券借贷余额同比增长35.3%至345亿港元。

收入构成方面,经纪佣金及手续费收入为10.793亿港元(合1.375亿美元),较2022年第一季度增长11.6%。这主要是由于混合佣金率从7.3个基点增加到8.8个基点。利息收入为12.943亿港元(1.649亿美元),较2022年第一季度增长125.0%。增加的主要原因是银行存款及证券借贷业务的利息收入增加。其他收入为1.263亿港元(合1610万美元),较2022年第一季度增长28.5%。增加的主要原因是基金分销服务收入增加。

总成本为2.908亿港元(3700万美元),较2022年第一季度的2.280亿港元增加27.5%。其中,经纪佣金及手续费支出为7,220万港元(合920万美元),较2022年第一季度减少24.8%;经纪佣金费用没有随着经纪佣金和手续费的增长而增长,这主要是由于在美国的自助清算业务节省了成本;利息支出为1.308亿港元(合1670万美元),较2022年第一季度增长233.7%;增加的主要原因是与证券借贷业务相关的费用增加。加工及服务成本为8770万港元(1120万美元),较2022年第一季减少5.4%;减少的主要原因是由于系统优化导致云服务费用降低。

总毛利为22.09亿港元(2.814亿美元),较2022年第一季度的14.13亿港元增长56.3%。毛利率为88.4%,而2022年第一季度为86.1%。

总营运开支为8.041亿港元(合1.024亿美元),较2022年第一季度的7.483亿港元增加7.5%。

研发费用为3.549亿港元(合4520万美元),较2022年第一季度增长25.7%。这主要是由于研发人员的增加,以支持海外扩张和新产品的提供。

销售及市场推广费用为1.413亿港元(合1800万美元),较2022年第一季度的2.881亿港元减少51.0%。与去年同期相比,用户获取成本保持稳定,这一下降是由于新付费用户增长放缓。

一般及行政开支为3.079亿港元(合3920万美元),较2022年第一季增加73.3%。增加的主要原因是增加了一般和行政人员,以支持海外扩张。

2023年第一季度的净利润率从去年同期的34.8%扩大至47.7%,这主要是由于强劲的营收增长和较低的销售和营销费用。

高管评论

富途控股董事长兼CEO李华表示:“截至季度末,付费客户总数同比增长15.2%,达到150多万。今年第一季度,香港市场贡献了超过三分之一的新付费客户,因为在1月份股市反弹期间,客户获取速度加快。新加坡付费客户增长保持弹性,我们继续通过线下投资者教育活动建立品牌知名度,并满足投资者对低风险基金产品的需求。我们在不同的市场推出了新产品,包括在香港的24/5美国股票交易,在新加坡的杠杆外汇交易,使36种主要货币对的保证金交易,以及在美国的美国股票的多腿期权策略订单。随着我们继续扩大产品供应和增强用户体验,尽管市场疲软和头条监管新闻,我们仍然记录了另一个强劲的付费客户保留率超过98%。”

“客户总资产按年及按季分别上升20.6%及11.5%至4655亿港元。增长的主要原因是客户所持股票的市场估值上升,其次是净资产流入。在新加坡,客户总资产和平均客户资产环比分别增长28%和22%,这要归功于客户群体的稳定净资产流入和美国股市的良好表现。”

“总成交量环比上升11.9%至1.2万亿港元。美国科技股成交量上升,带动美国股市成交量环比增长22.6%,至8,276亿港元。香港股市成交量环比下降6.2%,至3,722亿港元,2月份以来的股市回调打压了投资者情绪。我们观察到围绕科技股的保证金融资和证券借贷活动增加,使余额在季末连续上升29.6%至345亿港元。”

“本季度财富管理业务的客户总资产增加54亿港元至370亿港元,按年增长77.4%,按季增长17.2%。”在新加坡,由于货币市场基金继续获得牵引力,我们本季度客户总资产环比增长69%。截至季度末,我们在新加坡的付费客户中有15%持有理财产品,高于去年同期的1%。在新产品方面,我们在新加坡推出了债券交易,在香港推出了面向专业投资者的固定息票票据(fns)和数字票据,这使得结构性产品资产余额增长了五倍。”

“截至季度末,我们有353个IPO分销和IR客户,以及662个ESOP客户,同比分别增长37%和44%。我们曾担任多宗备受瞩目的香港ipo的联合牵头管理人,包括美田医疗健康产业有限公司和YH娱乐集团。”

“我们也很高兴地宣布,我们的全资马来西亚子公司富途马来西亚有限公司。有限公司马来西亚证券委员会(SC)已原则上批准其资本市场服务许可证(CMSL)。我们期待着利用马来西亚巨大的市场机会,进一步加强我们在东南亚市场的影响力。”

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